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2018年深圳市光明新區住房和建設局部門預算草案
日期: 2018-02-24    信息來源:光明新區住房和建設局

  本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內容準確真實完整,依法接受市人民代表大會審查監督。

  部門法人簽字:黃仕棟

目錄

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、機構編制及交通工具情況

  三、2018年主要工作目標

  第二部分 部門預算收支總體情況

  第三部分 部門預算支出具體情況

  一、光明新區住房和建設局本級

  二、光明新區建設工程質量安全監督站

  三、光明新區住宅事務管理中心

  四、光明新區城市更新事務中心

  第四部分 政府采購預算情況

  第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

  第六部分 部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的單位范圍

  二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  第七部分 其他需要說明情況

  一、機關運行經費

  二、國有資產占有情況

  三、單位更名

  四、名詞解釋

  附表:

  1.部門收支預算總表

  2.部門收入預算總表

  3.部門支出預算總表

  4.基本支出預算表

  5.項目支出預算表

  6.財政撥款收支總體情況表

  7.一般公共預算支出情況表

  8.政府性基金預算支出情況表

  9.國有資本經營預算支出情況表

  10.上級專項轉移支付支出預算表

  11.政府采購預算表

  12.“三公”經費財政撥款預算情況表

  13.績效管理項目表

  14.部門預算績效目標申報表

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  貫徹執行國家、省、市有關城市建設、工程建設、建筑業、建材業、燃氣業、物業管理業、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建設、城市更新、民防、建筑廢棄物受納等法律法規和政策方針,結合實際制定具體實施辦法,經批準后組織實施;負責推進住房制度改革和住房保障工作、保障性住房和政策性住房的規劃、建設、租售、維修和監管;負責對建設工程質量、建筑施工安全生產和文明施工的監督管理;負責工程的施工許可管理;組織或參與工程質量、安全事故的調查處理;負責房屋修繕、改造和使用安全鑒定監管;負責房屋建設工程及其造成的建筑邊坡監管工作;負責建設工程竣工驗收備案管理;負責對工程質量監督、施工安全監督和工程質量檢測機構進行業務指導和監督管理;負責城市建設工程檔案管理;負責推進節能減排工作、組織建筑新技術、新工藝、新設備、新材料的示范、推廣和應用;負責物業管理的指導和監管;承擔物業專項維修基金的管理工作;負責燃氣行業和燃氣安全的監督管理以及天然氣管道的保護工作;負責人民防空工程規劃和建設單位管理工作;協調、指導防震抗震和核事故應急工作;負責城市更新的規劃、組織、實施、監督、管理、協調工作;負責建筑廢棄物固定受納場(不含已移交城管部門的受納場)的管理,依法核發建筑廢棄物臨時受納場地證;負責查處工程建設、建筑業、燃氣業、物業管理、保障性(政策性)住房、房改、民防的違法違規行為;承辦新區黨工委、管委會和上級主管部門交辦的其他工作。

  二、機構編制及交通工具情況

  深圳市光明新區住房和建設局包括深圳市光明新區住房和建設局本級、及深圳市光明新區建設工程質量安全監督站、深圳市光明新區住宅事務管理中心、深圳市光明新區城市更新事務中心等3家基層單位。系統總編制數66人,實有人數55人,離休0人,退休0人。具體如下:

  1. 光明新區住房和建設局本級編制數37人,實有人數32人;離休0人,退休0人。已實行公務用車改革,實有車輛7輛,包括定編車輛7輛和非定編車輛0輛

  2. 光明新區建設工程質量安全監督站編制數22人,實有人數18人;離休0人,退休0人。未實行公務用車改革,實有車輛 0輛,包括定編車輛0輛和非定編車輛0輛。

  3. 光明新區住宅事務管理中心編制數3人,實有人數3人;離休0人,退休0人。未實行公務用車改革,實有車輛 0輛,包括定編車輛0輛和非定編車輛0輛。

  4. 光明新區城市更新事務中心編制數4人,實有人數2人;離休0人,退休0人。未實行公務用車改革,實有車輛 0輛,包括定編車輛0輛和非定編車輛0輛。

  三、2018年主要工作目標

  光明新區住房和建設局系統2018年主要工作目標包括:

  1.繼續建立和完善以租為主的住房保障體系,健全新區人才住房和保障性住房建設籌集、供應分配以及后期管理制度,力爭為新區新增保障性住房及人才住房。

  2.加大產業類城市更新項目推進力度,強力推進城市更新項目的審批和實施;強化政府引導和政策宣傳力度。

  3. 加強建設工程招投標管理,做好招標三項備案和公開招標轉直接委托審批工作 ,完善建筑企業信用體系,嚴格建筑業企業資質審批和動態核查,加強事中事后監管。

  4.統籌推進地下綜合管廊建設,按照管廊規劃推動項目落地。

  5.推進國家綠色生態示范城區驗收工作,梳理總結新區綠色生態城區各項成果,完成驗收準備工作。

  6.在物業監管上,制定新區物業行業安全管理檢查及應急規范,重點開展專業物業進城中村試點工作。

  7.在老舊房屋整治上,建立專業巡查和屬地巡查相結合的日常巡查制度,落實主體責任。

  8.對瓶裝燃氣點開展持續安全隱患排查整治,做好燃氣安全宣傳工作,提高居民的安全用氣意識。提高新區市政燃氣管網覆蓋率和管道天然氣氣化率。

  9.開展泥頭車統一執法日行動,保持對泥頭車安全管理的高壓態勢,維護新區文明形象。

  10.加強人防工程報建審批和監督管理工作。

  11.開展白花受納場規劃和土地情況核查等前期工作。

  12.在作風建設上求突破,打造服務型機關新形象。

  第二部分 部門預算收支總體情況

  2018年光明新區住房和建設局部門預算收入43068萬元,比2017年減少22652萬元,減少34%,其中:財政預算撥款43068萬元。

  2018年光明新區住房和建設局部門預算支出43068萬元,比2017年減少22652萬元,減少34%。其中:人員支出1746萬元、機關運行經費363萬元、下屬事業單位公用經費99萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出40860萬元。

  預算收支減少主要原因說明:

  2018年度政府投資資金減少21440萬元。

  第三部分 部門預算支出具體情況

  一、光明新區住房和建設局本級

  光明新區住房和建設局本級預算41653萬元,包括人員支出1086萬元、機關運行經費363萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出40204萬元。

  (一)人員支出1086萬元,主要是在職人員工資福利支出、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、購房補貼、住房公積金等。

  (二)機關運行經費363萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費和工會經費等

  (三)對個人和家庭補助支出0萬元。

  (四)項目支出40204萬元,具體包括:

  常規性項目支出2753萬元 :

  1.建筑節能管理工作經費100萬元,主要用于建筑節能、綠色建筑專項檢查及宣傳工作、建筑企業三級資質評審工作、綠色建筑示范區專項資金協審工作、人防地下室安全隱患排查工作、人防報建審查工作、地下綜合管廊建設。

  2. 建筑廢棄物與燃氣管理工作經費150萬元,主要用于開展燃氣安全生產檢查工作,燃氣行業安全生產檢查、宣傳及相關工作、管道燃氣改造普及技術支撐工作、受納場開展安全評估報告、泥頭車整治、建筑廢棄物管理宣傳及購買服務

  3.城市更新工作經費100萬元,主要用于城市更新規劃修編項目、工作宣傳及城市更新片區法律顧問費用、城市更新展工作費用。

  4. 工程質量安全工作經費250萬元,主要用于地陷應急搶險和采購服務、地下管線普查工作、暗渠化河道地面坍塌隱患檢測評估、城中村排水管網、通信管道和綜合管廊等地下管線普查項目。

  5. 房屋安全與物業監管工作經費84萬元,主要用于既有建筑幕墻排查工作、既有房屋檢測及整改指引修訂、房屋安全應急演練工作、物業管理系統開發工作、物業日常巡查輔助工作。

  6. 住建行政執法工作經費60萬元,主要用于建設、燃氣、住宅、民防、物業執法專項,行政處罰及相關法律服務專項工作,建設輔助執法購買服務專項工作、行政建設項目管理及處罰系統建設。

  7.住房改革與保障工作經費120萬元,主要用于保障性住房驗房收房、政策研究及技術支持工作、物業專項維修資金管理工作、物業日常巡查工作。

  8. 瓶裝燃氣安全隱患排查經費400萬元,主要用于瓶裝燃氣行業安全監管技術支持工作。

  9.技術管理工作經費87萬元,主要用于聘請專業技術服務人員。

  10. 勞務派遣人員管理經費661萬元,主要用于聘請勞務派遣服務人員。

  11. 黨組織活動經費38萬元,主要用于黨員活動及黨組織建設活動。

  12. 2016年地面坍塌防治應急預防項目資金431萬元,主要用于支付光明新區排水管網地面坍塌隱患檢測評估(二期)項目合同款,此資金為上級轉移資金。

  13.行政績效評估結果運用經費122萬元,主要用于行政績效考核。

  14.計生經費23萬元,用于計劃生育年度考核。

  15.機動經費127萬元,主要用于臨時性或不可預測因素導致業務量增加的機動經費。

  專項資金支出30791萬元,主要包括保障性住房經費30791萬元,具體包括:

  保障性住房經費30791萬元,主要用于保障性住房回購項目。其中包括:天匯城保障性住房回購款14600萬元、和潤家園保障性住房回購款12000萬元、松茂御城雅苑保障性住房回購款4191萬元。

  政府投資項目6660萬元,主要用于區投區建項目支出:

  1. 新區2014年室外應急避難所項目經費80萬元,主要用于項目開工建設費用。

  2.白花受納場項目經費1000萬元,主要用于受納場前期建設、運營及后期維護費用。

  3.光明新城整體拆遷統建上樓拆遷安置房-萬丈坡項目經費5000萬元,主要用于支付項目建設完成部分費用。

  4.建設資金預留經費580萬元,其中包括:

  (1)光明新區建設工程工地智慧監管平臺項目經費40萬元,主要用于支付合同尾款。

  (2)第三批室外應急避難場所建設項目經費40萬元,主要用于支付項目可行性研究、立項,設計等前期工作費用。

  (3)管道天然氣改造普及工程項目經費500萬元,主要用于支付項目工程進度款。

  二、光明新區建設工程質量安全監督站

  光明新區建設工程質量安全監督站預算786萬元,包括人員支出507萬元、公用經費55萬元、對個人和家庭的補助支出 0萬元、項目支出224萬元。

  (一)人員支出507萬元,主要是在職人員工資福利支出、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、購房補貼、住房公積金等。

  (二)公用經費55萬元,主要包括公用綜合定額經費和工會經費等

  (三)對個人和家庭補助支出0萬元。

  (四)項目支出224萬元,具體包括:

  常規性項目支出224萬元 :

  1.質量安全監督工作經費125萬元,主要用于安全質量試驗檢測、政府投資項目預算協審、工程技術咨詢委員會評審、工程質量、安全生產突發事件應急處理。

  2. 黨組織活動經費6萬元,主要用于黨員活動及黨組織建設活動。

  3.行政績效評估結果運用經費80萬元,主要用于行政績效考核。

  4.計生經費13萬元,用于計劃生育年度考核。

  三、光明新區住宅事務管理中心

  光明新區住宅事務管理中心預算493萬元,包括人員支出88萬元、公用經費22萬元、對個人和家庭的補助支出 0萬元、項目支出383萬元。

  (一)人員支出88萬元,主要是在職人員工資福利支出、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、購房補貼、住房公積金等。

  (二)公用經費22萬元,主要包括公用綜合定額經費和工會經費等

  (三)對個人和家庭補助支出0萬元。

  (四)項目支出383萬元,具體包括:

  常規性項目支出383萬元 :

  1. 住宅事務中心管理工作經費360萬元,主要用于廉租房貨幣配租支出、公租房住房分配工作、保障性住房租售、后續工作、保障性住房空置期物業管理費及專項維修資金。

  2. 黨組織活動經費4萬元,主要用于黨員活動及黨組織建設活動。

  3.行政績效評估結果運用經費16萬元,主要用于行政績效考核。

  4.計生經費3萬元,用于計劃生育年度考核。

  四、光明新區城市更新事務中心

  光明新區城市更新事務中心預算136萬元,包括人員支出65萬元、公用經費22萬元、對個人和家庭的補助支出 0萬元、項目支出49萬元。

  (一)人員支出65萬元,主要是在職人員工資福利支出、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、購房補貼、住房公積金等。

  (二)公用經費22萬元,主要包括公用綜合定額經費和工會經費等

  (三)對個人和家庭補助支出0萬元。

  (四)項目支出49萬元,具體包括:

  常規性項目支49萬元 :

  1.城市更新中心工作經費32萬元,主要用于持續開展城市更新政策宣講工作、城市更新專項課題研究工作等。

  2. 黨組織活動經費4萬元,主要用于黨員活動及黨組織建設活動。

  3.行政績效評估結果運用經費10萬元,主要用于行政績效考核。

  4.計生經費3萬元,用于計劃生育年度考核。

  第四部分 政府采購預算情況

  光明新區住房和建設局采購項目納入2018年部門預算共計2795萬元,其中包括2018年當年政府采購項目指標1865萬元和2018年待支付以前年度政府采購項目指標930萬元。(待支付以前年度政府采購項目主要用于2017年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目)

  第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  光明新區住房和建設局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級和3個下屬事業單位。

  二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

  2018年“三公”經費財政撥款預算45萬元,與2017年“三公”經費財政撥款預算持平,無增減變化。

  1.因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元,與2017年相同。為進一步規范因公出國(境)經費管理,光明新區因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市及新區外事部門審定的因公出國(境)計劃動態調配使用,因此各單位2018年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

  ⒉公務接待費。2018年預算數2萬元,與2017年預算持平。主要用于按照公務接待有關規定支付的相關費用。

  ⒊公務用車購置和運行維護費。2018年預算數43萬元,與2017年預算數持平。主要按照公務用車管理有關規定用于公務活動及支付公務車運行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。實有車輛7輛,包括定編車輛7輛和非定編車輛0輛。其中:

  (1)公務用車購置費2018年預算數0萬元,與2017年預算數持平。

  (2)公務用車運行維護費2018年預算數43萬元,與2017年預算數持平。

  第六部分 部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的單位范圍

  光明新區住房和建設局實施部門預算績效管理的單位范圍包括局本級和3個下屬事業單位。

  二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  2018年光明新區住房和建設局共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標(具體見附表)。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,將于2019年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

  第七部分 其他需要說明情況

  一、機關運行經費

  2018年本部門本級機關運行經費財政撥款預算363萬元,比2017年預算減少36萬元,減少9.02%。主要是人員編制變少,按照機關運行經費標準進行計算,人員減少,經費相應減少。

  二、國有資產占有情況

  截至2018年1月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,根據光明新區車改辦分配,由本單位使用車輛共有7輛,其中:執法執勤用車6輛,機要通信用車1輛。單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

  2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

  三、單位更名

  2017年4月光明新區城市建設局因職能改變,更名為光明新區住房和建設局。

  四、名詞解釋

  (一)一般公共預算撥款,是指源于稅收收入、納入一般公共預算管理非稅收入和上級一般公共預算轉移支付等預算收入安排的財政預算撥款。

  (二)政府性基金預算撥款,是指源于國有土地出讓收入、體育彩票公益金和上級政府性基金轉移支付等預算收入安排的財政預算撥款。

  (三)國有資本經營預算撥款,是指源于國企上繳利潤安排的財政預算撥款。

  (四)財政專戶撥款,是指源于未納入一般公共預算管理的非稅收入安排的財政預算撥款。

  (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

  (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (七)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:

  1.部門收支預算總表

  2.部門收入預算總表

  3.部門支出預算總表

  4.基本支出預算表

  5.項目支出預算表

  6.財政撥款收支總體情況表

  7.一般公共預算支出情況表

  8.政府性基金預算支出情況表

  9.國有資本經營預算支出情況表

  10.上級專項轉移支付支出預算表

  11.政府采購預算表

  12.“三公”經費財政撥款預算情況表

  13.績效管理項目表

  14.部門預算績效目標申報表